|
|
Faktúra |
20250313
|
činnosť technika BOZP 07-09/2025
|
184,50 |
s DPH |
|
5/2019
|
03.09.2025 |
Šamaj Filip |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
15.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1112500799
|
kosenie areálu školy
|
podľaplatnéhocenníka |
s DPH |
49/2025
|
|
25.09.2025 |
SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE v Košiciach |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8375588278
|
deratizácia ŠJ
|
49,20 |
s DPH |
62/2025
|
|
19.09.2025 |
Asanarates |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
07.10.2025 |
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
332025
|
prevádzkové náklady za podané obedy 9/2025
|
406,72 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
342025
|
režijné náklady za podané obedy 9/2025
|
1 180,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
30.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8375588278
|
telekomunikačné služby -mobily
|
71,28 |
s DPH |
|
1-736991844339,1-736995071267
|
18.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr.Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
29.09.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
112515921
|
nájom za kontajnery a separ. odvoz
|
36,65 |
s DPH |
|
zm-ko-od19-0232_sz
|
08.09.2025 |
Kosit a.s. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
23.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
512501074
|
čistenie kanalizácie
|
620,12 |
s DPH |
65/2025
|
|
19.09.2025 |
Bytový podnik mesta Košice |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
23.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25466
|
účtovnícke služby za 8/2025
|
300,00 |
bez DPH |
|
01/2020
|
19.09.2025 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
23.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25467
|
spracovanie PAM za mesiac August 2025
|
300,00 |
bez DPH |
|
01_2024
|
19.09.2025 |
Stredisko služieb škole |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
23.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2501443701
|
vodné, stočné - Bukovecká
|
2 490,33 |
s DPH |
|
01/85/98
|
26.08.2025 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
23.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20253698
|
kooridnátor kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy
|
43,05 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr.Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
23.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8375204007
|
telekomunikačné služby - pevné linky
|
55,33 |
s DPH |
|
1-794775566567, 1-794775566261
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr.Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
18.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
7294585295
|
elektrina za 08/2025
|
492,65 |
s DPH |
|
5100012239
|
04.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
18.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20253574
|
GDPR - zodpovedná osoba 09/2025
|
35,67 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr.Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
18.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
6057000128
|
dodávka tepla a TÚV 08/2025
|
4 075,70 |
s DPH |
|
1015130113
|
11.09.2025 |
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
18.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
8152757169
|
plyn za 9/2025
|
10,00 |
s DPH |
|
9100107500
|
01.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
18.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20251158
|
šetrenie drevín v areáli školy
|
913,96 |
s DPH |
50/2025
|
|
10.09.2025 |
SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE v Košiciach |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
18.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250103525
|
dodávka internetových služieb 09/2025
|
1,23 |
s DPH |
|
DOL_0313028
|
01.09.2025 |
Delta Online spol. s r.o. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
18.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25242167
|
oprava šachtových dverí nákladného výťahu
|
89,24 |
s DPH |
60/2025
|
|
01.09.2025 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
09.09.2025 |
19.09.2025 |