|
Faktúra |
512400454
|
prepočet prevádzkových nákladov
|
17,82 |
s DPH |
15/2024
|
|
17.04.2024 |
Bytový podnik mesta Košice |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
7293989356
|
elektrina preddavok
|
2 330,00 |
s DPH |
|
5100012239
|
09.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
202400078
|
ročná odmena za poskyt.služieb Bez námahy
|
48,00 |
bez DPH |
|
SC/19/10/042
|
03.05.2024 |
Komensky VIRAL, s.r.o. |
Základná škola, Bukovecká 17, Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
8347385952
|
telekomunikačné služby - mobily
|
66,90 |
s DPH |
1-736991844339,1-736995071267
|
|
03.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
20240402
|
vedenie záujmového útvaru in line korčuľovanie v CVČ
|
80,00 |
s DPH |
86/2023
|
|
30.04.2024 |
OZ Cookie skating club Košice |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr.Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
6821318355
|
úhrada poistného od 02.05.2024 do 01.11.2024 - zodpovednosť školy
|
187,81 |
s DPH |
|
6821318355
|
30.04.2024 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
20240708
|
dezinsekcia - mravce
|
48,00 |
s DPH |
14/2024
|
|
19.04.2024 |
Asanarates |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr.Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
06.05.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
192024
|
režijné náklady za podané obedy 04/2024
|
977,40 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
182024
|
prevádzkové náklady za podané obedy 04/2024
|
336,66 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
4057000133
|
vyúčtovanie za dodávku tepla a TUV za 2023
|
-8 935,76 |
s DPH |
|
1015130113
|
17.04.2024 |
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
30.04.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
1240043/2024
|
magnetické tabule
|
44,40 |
s DPH |
17/2024
|
|
25.04.2024 |
Aga24, s.r.o. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
15.05.2024 |
|
Faktúra |
332400403
|
prenájom priestorov
|
740,00 |
s DPH |
8/2024
|
|
04.04.2024 |
M+M potraviny |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
22.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
20240278
|
GDPR - zodpovedná osoba 01-04/2024
|
104,40 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
CUBS plus, s.r.o. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr.Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
5231406908
|
prenájom kopíriek a tlač
|
645,12 |
s DPH |
|
00252/19/210
|
03.04.2024 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
92067692
|
pitný režim
|
0,05 |
s DPH |
181/2023
|
|
02.04.2024 |
AQUA PRO EUROPE, a..s |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr.Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
8422400339
|
el.výpl.pásky 12/2023 - 02/2024
|
17,69 |
s DPH |
1/2020
|
|
05.04.2024 |
Seyfor Slovensko a.s. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr.Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
240101513
|
dodávka internetových služieb 04/2024
|
1,20 |
s DPH |
|
DOL_0313028
|
02.04.2024 |
Delta Online spol. s r.o. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
8161959494
|
plyn za 04/2024
|
39,00 |
s DPH |
|
9100107500
|
01.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
8346875296
|
telekomunikačné služby - pevné linky
|
54,76 |
s DPH |
1-794775566567, 1-794775566261
|
|
04.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr.Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
30.04.2024 |
|
Faktúra |
5057000123
|
dodávka tepla a TÚV za 03/2024
|
11 906,62 |
s DPH |
|
1015130113
|
11.04.2024 |
Tepelné hospodárstvo ,spol. s r.o. |
Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice |
PaedDr.Zuzana Takáčová Petrilová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
15.05.2024 |