Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 26426 účtovnícke služby za 7/2026 300,00 bez DPH 01/2020 04.09.2026 Stredisko služieb škole Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová riaditeľka školy 04.09.2026 11.09.2026
Faktúra 26427 spracovanie PAM za mesiac Júl 2026 300,00 bez DPH 01_2024 04.09.2026 Stredisko služieb škole Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová riaditeľka školy 04.09.2026 11.09.2026
Faktúra 7057000127 dodávka tepla a TÚV 7/2026 4 110,46 s DPH 1015130113 24.08.2026 Tepelné hospodárstvo spol. s r.o. Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová riaditeľka školy 24.08.2026 28.08.2026
Faktúra 8392875674 telekomunikačné služby -mobily 53,42 s DPH 1-736991844339,1-736995071267 17.08.2026 Slovak Telekom a.s. Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice PaedDr.Zuzana Takáčová Petrilová riaditeľka školy 26.08.2026 28.08.2026
Faktúra 112614707 separovaný zber 7/2026 44,90 s DPH zm-ko-od19-0232_sz 14.08.2026 Kosit a.s. Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová riaditeľka školy 26.08.2026 28.08.2026
Faktúra 20263429 kooridnátor kybernetickej bezpečnosti v zmysle zmluvy 43,05 s DPH 10.08.2026 CUBS plus, s.r.o. Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice PaedDr.Zuzana Takáčová Petrilová riaditeľka školy 11.08.2026 14.08.2026
Faktúra 20263152 GDPR - zodpovedná osoba 8/2026 35,67 s DPH 10.08.2026 CUBS plus, s.r.o. Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice PaedDr.Zuzana Takáčová Petrilová riaditeľka školy 11.08.2026 14.08.2026
Faktúra 1033213 policový regál do triedy - ŠKD 147,00 s DPH 44/2026 05.08.2026 Ikea Bratislava, s.r.o. Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice PaedDr.Zuzana Takáčová Petrilová riaditeľka školy 11.08.2026 13.08.2026
Faktúra 5261401902 prenájom kopíriek a tlač 95,67 s DPH SK250172 04.08.2026 RICOH Slovakia s.r.o. Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová riaditeľka školy 11.08.2026 13.08.2026
Faktúra 8392439964 telekomunikačné služby - pevné linky 20,12 s DPH 1-794775566567, 1-794775566261 04.08.2026 Slovak Telekom a.s. Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice PaedDr.Zuzana Takáčová Petrilová riaditeľka školy 11.08.2026 13.08.2026
Faktúra 20260940 kosenie areálu ZŠ 369,00 s DPH 45/2026 03.08.2026 SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE v Košiciach Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová riaditeľka školy 11.08.2026 13.08.2026
Faktúra 260103414 dodávka internetových služieb 8/2026 1,23 s DPH DOL_0313028 03.08.2026 Delta Online spol. s r.o. Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová riaditeľka školy 11.08.2026 14.08.2026
Faktúra 8001387489 úhrada poistného od 27.08.2026 - 26.11.2026 - poistenie majetku a zodpovednosti 584,99 s DPH 8001387489 03.08.2026 Uniqa poisťovňa a.s. Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová riaditeľka školy 11.08.2026 13.08.2026
Faktúra 8183235137 plyn za 8/2026 9,00 s DPH 9100107500 03.08.2026 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová riaditeľka školy 11.08.2026 28.08.2026
Faktúra 8391290513 telekomunikačné služby -mobily 52,38 s DPH 1-736991844339,1-736995071267 16.07.2026 Slovak Telekom a.s. Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice PaedDr.Zuzana Takáčová Petrilová riaditeľka školy 29.07.2026 03.08.2026
Faktúra 26357 účtovnícke služby za 6/2026 300,00 bez DPH 01/2020 14.07.2026 Stredisko služieb škole Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová riaditeľka školy 29.07.2026 07.08.2026
Faktúra 26358 spracovanie PAM za mesiac Jún 2026 300,00 bez DPH 01_2024 14.07.2026 Stredisko služieb škole Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová riaditeľka školy 29.07.2026 07.08.2026
Faktúra 7057000126 dodávka tepla a TÚV 6/2026 4 287.95 s DPH 1015130113 14.07.2026 Tepelné hospodárstvo spol. s r.o. Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová riaditeľka školy 22.07.2026 03.08.2026
Faktúra 7132253829 elektrina za 6/2026 1 224,95 s DPH 5100012239 13.07.2026 Energetika Slovensko, a.s. Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová riaditeľka školy 11.08.2026 25.08.2026
Faktúra 112612190 separovaný zber 6/2026 53,14 s DPH zm-ko-od19-0232_sz 13.07.2026 Kosit a.s. Základná škola, Bukovecká 17, 040 12 Košice PaedDr. Zuzana Takáčová Petrilová riaditeľka školy 22.07.2026 03.08.2026
zobrazené záznamy: 1-20/4462